Btw inrichting

Standaard ingericht voor de meest voorkomende situaties.

Introductie

 

In de standaardtemplate is de btw-inrichting gemaakt voor de volgende Belgische situaties: 
(de codes staan er tussen haakjes achter)

Inkopen (standaard 58 stuks meegeleverd)

  • Aankopen Diensten Standaard (AD3), Verlaagd (AD2), extra verlaagd (AD1), nultarief (AD0)  
  • Aankopen goederen Standaard (AG3), Verlaagd (AG2), Extra verlaagd (AG1), nultarief (AG0)  
  • Aankopen COCO: diensten (AD4), Goederen (AG4), Investeringen (AI4) 
  • Aankopen EEG: Diensten (AD6), Goederen (AD6), investeringen (AI6)  
  • Aankopen Export: Diensten (AD5), Goederen (AG5), Investeringen (AI5)  
  • Aankopen investeringen: Standaard (AI3), Verlaagd (AI2), Extra verlaagd (AI2), nultarief (AI0)  
  • Geen BTW: Diensten (GBD), Goederen (GBG), Investeringen (GBI), Overige (GBO)  
  • Aankopen 35% terugvorderbaar: Investeringen (I35), Goederen (G35), Diensten (D35) -> ook voor 50% en 75% terugvorderbaar 
  • Bijhorende creditnota codes.  

 

Verkopen

  • Verkopen: Standaard (V03), Laag (V02), Extra verlaagd (V01), nultarief (V00)  
  • Verkopen COCO (V04) 
  • Verkopen Diensten EEG (V07) 
  • Verkopen Export (V05) 
  • Verkopen Goederen EEG (V06) 
  • Geen BTW (GBV)  
  • Bijhorende Creditnota codes 

Het btw-percentage wordt ingevoerd bij het btw-tarief en is datum afhankelijk.

Voordelen:

  • Btw-tarief is datum afhankelijk, waardoor er bij een tariefswijziging alleen maar een nieuwe tarief opgegeven hoeft te worden. De codes blijven gelijk. 
  • De btw-codes zijn actief voor alle administraties binnen de omgeving.

Btw/icp-aangifte

Fiscale eenheid

Belastingdienst als crediteur

Btw in het verkoopproces

Bereid je goed voor



Voordat je direct aan de slag gaat met de inrichting is het goed dat je nadenkt over onderstaande vragen. Dit zijn bepalende keuzes voor de inrichting van het proces. Ga je dit samen oppakken met bijvoorbeeld een AFAS-consultant, zorg dan dat je deze vragen goed hebt voorbereid voordat de consultant op de stoep staat.
 

  1. Btw-situaties
    Inventariseer de verschillende btw-situaties die je in je organisatie tegenkomt.
  2. Btw-bepalingen
    Bepaal of per kostenplaats/verbijzonderingscode kunt bepalen of de code is vrijgesteld, pro rata of volledig terugvorderbaar is.
  3. ICP-aangifte
    Bepaal of er sprake is van ICP.
  4. Inventariseren
    Zijn er bijzondere situaties aanwezig?
  5. Grootboekrekeningen
    Maak in het grootboek geen grootboekrekening per tarief aan, maar noem de rekeningen te betalen btw en te vorderen btw. 
  6. Extra btw-codes
    Kun je niet alle btw terugvorderen dan kun je het percentage terugvorderen invoeren. Heb je activiteiten die 100% terug te vorderen zijn en sommige maar 75%, dan moet je zelf een extra btw-code opvoeren. Het percentage is per administratie instelbaar.

Tip van de consultant



In de template omgeving staan de btw-codes ingesteld. Blijf deze gebruiken en verwijder de codes niet als je ze nu nog niet gebruikt, wellicht heb je ze in de toekomst wel nodig. Lees hier meer over de inrichting.

Per grootboekrekening geef je aan of deze btw-plichtig is, als je het vinkje "btw toestaan" aanvinkt moet je bij elke boeking een btw-code koppelen. Is er geen btw van toepassing, kies je voor de code "Geen btw".

Welke functionaliteit krijg je in

Profit


  • Btw-code
  • Btw-tariefgroep
  • Btw-plicht
  • Btw-sectie
  • Administratie instellingen

Wat richt je in.

1.Administratieinstelling

 


Hier geef je het btw-nummer van de administratie op en het aangiftetijdvak op het tabblad voor de btw.

Daarnaast vul je de gegevens in op het tabblad ICP als je levert aan klanten in andere EU-landen.

De ICP-aangifte moet overeenkomen met de bedragen van vraag 3 van het aangifteformulier.

Voor België leg je op het tabblad Mandataris de gegevens vast als je de aangiftes laat doen door een accountantskantoor. (Profit 4)

Bij de betaling Belastingdienst leg je de gegevens vast om ook de betaling soepel en gecontroleerd te laten verlopen.

Lees hier meer.

2. Btw-code

 


Bij het opvoeren van een btw-code is de land van wetgeving bepalend voor de btw-tariefgroep en het is van belang dat je de juiste btw-plicht invoert en dat je de juiste sectie van de aangifte gebruikt. 


Let op:

Als er eenmaal geboekt is kun je de btw-code niet meer verwijderen of aanpassen.

Lees hier meer.

3. Btw-tariefgroep


Aan de btw-tariefgroep koppel je de tarieven. Deze zijn datum afhankelijk. 

Bij het aanmaken van een nieuw tarief wordt de begindatum gevraagd en de einddatum wordt automatisch in de vorige regel geplaatst.

Lees hier meer.

4. Btw-sectie


Met de btw-sectie bepaal je in welke vraag van het aangifteformulier de waarden naar voren komen. 

Voor een aantal landen is dit in de aanvullende inrichting meegenomen.

Lees hier meer.

 

5. Standaard inrichting


(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

  • Autorisatie gecontroleerd
  • Rapportlay-out volledig
  • Berichtsjabloon in orde
  • Dashboard actief
  • Workflow gecontroleerd
  • Signalen gedeblokkeerd
  • Proces in testomgeving doorlopen

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?


Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat


 

Type


 

Beschrijving


 

Btw-codes

Inrichting

De volledige btw-codes per land zijn standaard voor je ingericht.

 

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?